サブスクリプション管理PoC

ローカルPoC本番利用不可外部連携はモック監査証跡の正本ではないCloudflare / D1 / Slack / kintone には未接続

ローカルPoC：本番利用不可、外部連携はモックです。

管理対象SaaS数

定期レビュー対象SaaS数

未回答・要確認件数

退職者保有ライセンス件数

不要回答件数

直近7日の監査ログ件数

アラート一覧

確認メモを作成

PoCモック：アラートの詳細確認導線を表示しました。

未回答・要確認

Claude / Salesforce / Slack / freee の回答確認が必要です。

退職者保有ライセンス

Cursor / Zoom / Adobe / ジョブカンに退職者保有があります。

「使わない」回答あり

ChatGPT / Figma / Miro は不要ライセンス候補です。

最終レビュー日が古いSaaS

Devin / Tableau はレビュー日が古いため再確認対象です。

全25件中 25件を表示

サービス名	ベンダー	プラン	license_type	status	billing_owner	access_admin	review_schedule_type	last_reviewed_at	紐付けユーザー数	アラート有無
Claude	Anthropic	Team	paid_user	active	Finance	高橋真央	weekly	2026-05-29	14	未回答・要確認
ChatGPT	OpenAI	Business	paid_user	active	Corporate IT	伊藤健太	monthly	2026-05-20	22	使わない回答あり
Cursor	Anysphere	Business	paid_user	active	Engineering	奥原涼介	weekly	2026-05-31	18	退職者保有あり
Devin	Cognition	Team	paid_user	active	Engineering	奥原涼介	custom	2026-04-18	4	最終レビュー日が古い
Aqua Voice	Aqua Voice	Pro	paid_user	active	Customer Success	佐藤美咲	monthly	2026-05-16	7	なし
Zoom	Zoom	Business	seat	active	Corporate IT	伊藤健太	monthly	2026-05-28	33	退職者保有あり
Salesforce	Salesforce	Enterprise	seat	active	Sales	佐藤美咲	monthly	2026-05-10	16	未回答・要確認
DocBase	DocBase	Business	paid_user	active	Corporate IT	伊藤健太	monthly	2026-05-21	28	なし
Tableau	Salesforce	Creator	seat	active	Finance	高橋真央	custom	2026-04-12	6	最終レビュー日が古い
GitHub	GitHub	Enterprise	seat	active	Engineering	奥原涼介	weekly	2026-05-30	42	なし
Figma	Figma	Organization	seat	active	Design	田中葵	monthly	2026-05-19	12	使わない回答あり
Adobe	Adobe	Creative Cloud	seat	active	Design	田中葵	monthly	2026-05-17	8	退職者保有あり
Notion	Notion	Business	paid_user	active	Corporate IT	伊藤健太	monthly	2026-05-27	31	なし
Miro	Miro	Business	paid_user	paused	Design	田中葵	monthly	2026-05-03	9	使わない回答あり
Airtable	Airtable	Team	paid_user	cancel_pending	Operations	高橋真央	monthly	2026-04-30	5	不要回答あり
Google Workspace	Google	Business Plus	seat	active	Corporate IT	伊藤健太	weekly	2026-05-31	58	なし
Slack	Slack	Business+	seat	active	Corporate IT	伊藤健太	weekly	2026-05-31	61	未回答・要確認
kintone	Cybozu	Standard	seat	active	Operations	高橋真央	monthly	2026-05-14	24	Phase 2連携対象
AWS	Amazon	Organizations	usage	active	Engineering	奥原涼介	custom	2026-05-26	11	なし
GCP	Google	Cloud Billing	usage	active	Engineering	奥原涼介	custom	2026-05-22	9	なし
Cloudflare	Cloudflare	Workers Paid	usage	active	Engineering	奥原涼介	custom	2026-05-24	6	なし
freee	freee	法人	seat	active	Finance	高橋真央	monthly	2026-05-08	10	未回答・要確認
ジョブカン	DONUTS	勤怠管理	seat	active	HR	高橋真央	monthly	2026-05-15	37	退職者保有あり
クラウドサイン	弁護士ドットコム	Corporate	paid_user	active	Legal	伊藤健太	monthly	2026-05-23	5	なし
1Password	AgileBits	Business	seat	active	Corporate IT	伊藤健太	monthly	2026-05-25	49	なし

台帳編集

PoCモック：SaaS台帳の編集操作はPhase 2想定です。

ユーザー紐付け管理

従業員一覧は主画面ではなく、SaaSライセンスとユーザーの紐付け・退職者ライセンス確認のために表示しています。

ユーザー名	メール	部署	employment_status	紐付けSaaS	usage_status	要対応アラート	最終更新日
伊藤健太	ito.kenta@example.com	Corporate IT	active	ChatGPTSlackGoogle Workspace1Password	active	なし	2026-06-01
奥原涼介	okuhara.ryosuke@example.com	Engineering	active	CursorGitHubAWSCloudflare	active	なし	2026-06-01
佐藤美咲	sato.misaki@example.com	Sales	active	SalesforceZoomSlack	unknown	未回答・要確認	2026-05-31
田中葵	tanaka.aoi@example.com	Design	retired	FigmaAdobeMiro	former_employee	退職者保有ライセンス	2026-05-30
山田翔	yamada.sho@example.com	Customer Success	retired	ZoomAqua Voice	unnecessary	不要回答・解除待ち	2026-05-29
高橋真央	takahashi.mao@example.com	Finance	active	freeeTableauAirtable	unused	使わない回答あり	2026-05-28
鈴木蓮	suzuki.ren@example.com	Engineering	active	DevinClaude	unassigned	解除済み	2026-05-27

Slack DMプレビューと回答状態

Slack DMプレビュー確認

PoCモック：Slack実送信は行わず、DMプレビューのみ確認しました。

対象SaaS	対象ユーザー	access_admin	送信予定日	Slack DMプレビュー	回答状態	回答日時	次アクション
Claude	佐藤美咲	高橋真央	2026-06-07	Claude Team の利用継続を確認してください。	未回答・要確認	-	access_adminへ確認依頼
ChatGPT	高橋真央	伊藤健太	2026-06-07	ChatGPT Business を今月も利用しますか？	使わない	2026-06-01 10:12	不要ライセンス候補
Cursor	田中葵	奥原涼介	2026-06-07	Cursor Business の利用者棚卸しです。	未回答・要確認	-	退職者保有を確認
GitHub	奥原涼介	奥原涼介	2026-06-07	GitHub Enterprise の利用継続を確認してください。	使う	2026-06-01 09:31	次回レビュー待ち
freee	山田翔	高橋真央	2026-06-07	freee法人アカウントの要否を確認してください。	未回答・要確認	-	Financeへ確認

これはPoC上の監査ログ表示です。監査証跡の正本ではありません。本番化時にはDBレベルのINSERT ONLY制約、RLS、バックアップ、ログ退避、改ざん検知が必要です。

日時	操作者	操作種別	対象エンティティ	変更前	変更後	Slack由来か	備考
2026-06-01 10:12	高橋真央	review_response	ChatGPT / u-006	未回答	使わない	はい	Slack回答をPoCデータとして反映
2026-06-01 09:31	奥原涼介	review_response	GitHub / u-002	未回答	使う	はい	Slack回答をPoCデータとして反映
2026-05-31 18:44	伊藤健太	subscription_update	Slack	review_schedule_type=monthly	review_schedule_type=weekly	いいえ	棚卸し頻度を変更
2026-05-30 11:20	System Mock	retired_user_detected	Adobe / u-004	active	former_employee	いいえ	kintone未接続のためPoC検出
2026-05-29 16:05	System Mock	csv_export	audit_bundle	-	SaaS台帳CSV	いいえ	監査提出用CSVのPoC出力

CSV入出力モック

CSV種別

CSV出力

PoCモック：CSV出力対象を確認しました（監査提出用：SaaS台帳CSV）。

CSV取込

PoCモック：初期データインポートCSVを検証対象として受け付けました。

service_name,vendor,status
Claude,Anthropic,active
ChatGPT,OpenAI,active
Cursor,Anysphere,active

項目	PoCでの状態	本番で必要な状態	不足している実装	リスク	優先度
認証・認可	画面内ロール切替のみ	Cloudflare Access等で本人認証	実認証・セッション検証	なりすましを防げない	P0
RBAC	admin/access_admin/userの表示モック	APIとDBで権限強制	Worker権限テストとDB制約	越権閲覧・更新	P0
DB永続化	静的ダミーデータ	D1または選定DBへ永続化	migration適用と接続設定	変更が保存されない	P0
監査ログ保全	画面表示用ログ	INSERT ONLY、改ざん検知、退避	DB制約・バックアップ・監視	監査証跡として不十分	P0
Slack連携	DMプレビューのみ	署名検証済み実Slack App	secretsとRequest URL設定	回答収集できない	P1
Cloudflare / D1 / Supabase	未接続	本番構成を確定し運用設定	database_id、secrets、remote migration	環境差分が残る	P0
kintone入退社連携	Phase 2想定	入退社データの自動同期	API接続・差分同期・失敗通知	退職者検知漏れ	P1
CSV監査提出	PoCダミー出力	監査要件に沿う正本CSV	項目確定・署名・保管	提出物の信頼性不足	P1
バックアップ	なし	定期バックアップと復旧手順	バックアップジョブ・復旧訓練	データ損失	P1
運用監視	なし	エラー・遅延・ジョブ失敗監視	ログ集約・アラート	障害検知遅れ	P2

ダッシュボードSaaS台帳ユーザー紐付け定期チェック監査ログCSV入出力本番化ギャップ設定

アラート一覧

ユーザー紐付け管理

Slack DMプレビューと回答状態

CSV入出力モック

ロール切替

定期チェック曜日

Slack通知設定

Cloudflare / D1

kintone連携

PoC注意文表示設定